Supplier2ERP von BOTS4.me – Automatisierung

🎯 Das 3-Stufen-Extraktionssystem

Supplier2ERP versucht zuerst die günstigste, zuverlässigste Methode und greift erst dann auf KI zurück, wenn es wirklich nötig ist. Jedes Dokument durchläuft der Reihe nach dieselben drei Stufen.

Stufe	Funktion	Wann es läuft
1	Codeverankerung — findet Ihre Produktcodes im Dokument durch Abgleich mit Ihrem eigenen ERP-Artikelkatalog.	Wird immer zuerst versucht. Keine Vorlagen nötig — funktioniert von Tag eins an, bei jedem Layout eines Lieferanten.
2	Mustererkennung — Extraktionsregeln werden automatisch gespeichert, nachdem das Format eines Lieferanten einmal verarbeitet wurde.	Wird automatisch verwendet, sobald das Layout eines Lieferanten bereits bekannt ist — schneller und ohne KI.
3	KI-Prüfung — liest die E-Mail und die Anhänge, um die Daten zu extrahieren oder zu bestätigen.	Nur wenn Codeverankerung und gelernte Muster nicht ausreichen.

Die Ergebnisse fließen in die Mustererkennung zurück. Jedes Dokument, das Supplier2ERP verarbeitet — auch jene, bei denen KI helfen musste —, macht die nächste Bestätigung desselben Lieferanten schneller und weniger abhängig von KI.

🔄 So funktioniert Supplier2ERP – Visueller Ablauf

📧

Lieferantenbestätigung
trifft ein

→

🔍

Produktcodes
gefunden

→

📋

Mengen, Preise &
Termine gelesen

→

⚖️

Mit Ihrer
Bestellung verglichen

→

📊

Sie erhalten
den Bericht

Codes werden immer relativ zu Ihrem eigenen Artikelkatalog gefunden, sodass Mengen und Preise aus den Zeilen rund um jeden Code gelesen werden und nicht aus einer festen Spaltenposition — genau das ermöglicht es Supplier2ERP, schon bei der allerersten E-Mail eines Lieferanten zu funktionieren, bevor überhaupt eine Vorlage für ihn existiert.

⚖️ Abweichungsprüfung – Ihr Sicherheitsnetz

Jede extrahierte Menge, jeder Preis und jedes Datum wird mit Ihrer Bestellung verglichen, bevor etwas geschrieben wird. Eine kleine, erwartbare Abweichung — wie sie täglich vorkommt — kann automatisch akzeptiert werden. Alles Größere wird für Sie markiert, und die Bestellung bleibt unverändert, bis Sie sie überprüft haben.

Extrahierte Werte werden zudem für sich genommen auf Plausibilität geprüft: Eine negative Menge oder ein absurder Preis erreicht Ihr ERP nie, ganz gleich, ob bestätigt oder nicht.

Die E-Mail bleibt sichtbar, solange Sie entscheiden. Eine Bestätigung mit einer markierten Abweichung bleibt ungelesen — in Ihrem INBOX oder in _Supplier2ERP/MANUELL, wenn sie über _Supplier2ERP/IMPORT kam. Die ausstehende Prüfung geht nie unter.

🚀 Erste Schritte

Verbinden Sie Ihr Postfach im Dashboard. Supplier2ERP überwacht es auf eingehende Lieferantenbestätigungen. Oder fügen Sie die BOTS4.me Mailbox hinzu und leiten Sie Bestätigungen an uns weiter — siehe An uns weiterleiten unten.
Schalten Sie Supplier2ERP ein. Es startet im Modus DEMO — es liest Ihre Lieferantenbestätigungen und meldet, was es aktualisieren würde; in Ihr ERP wird nichts geschrieben. Ohne Postfach liest es die Bestätigungen, die Sie an die BOTS4.me Mailbox weiterleiten.
Teilen Sie Supplier2ERP mit, von welchen Lieferanten importiert werden soll. Sobald Ihr ERP verbunden ist, übernimmt es die Lieferanten mit offenen Bestellungen und sendet Ihnen die Liste per E-Mail; Kontakte, die in Ihrem ERP nur als Lieferanten angelegt sind, werden ebenfalls gelesen. Für jeden weiteren Lieferanten ziehen Sie eine seiner E-Mails nach _Supplier2ERP/IMPORT — der Ordner erscheint nach dem ersten Lauf. Von keinem anderen Absender wird etwas importiert.
Legen Sie Ihre Toleranzschwellen fest — wie groß eine Preis- oder Mengenabweichung sein darf, bevor sie markiert statt automatisch akzeptiert wird.
Verbinden Sie Ihr ERP. Weiterhin im Modus DEMO werden echte Bestätigungen echten Bestellungen zugeordnet, aber nichts wird geschrieben.
Sehen Sie sich einige Berichte an. Was Sie sehen, ist genau das, was sich beim Livegang ändern würde.
Stellen Sie den Modus auf LIVE (mit eingeschalteten ERP-Aktualisierungen). Ab diesem Moment aktualisieren bestätigte Mengen, Preise und Termine Ihre Bestellungen automatisch.

⚙️ Übersicht der Dashboard-Einstellungen

Kernfunktionen

Einstellung	Tarif	Funktion
ERP-Abgleich	Personal	Gleicht extrahierte Lieferantendaten anhand von Bestellnummern, Produktcodes und Lieferanteninformationen mit bestehenden Bestellungen ab.
E-Mail-Berichte	Alle Tarife	Wie Sie von Bestätigungen erfahren, die problemlos durchgelaufen sind, auch von denen, die genau wie bestellt bestätigt wurden: Nach jeder Bestätigung, Eine E-Mail pro Lauf, eine Tägliche Zusammenfassung oder eine Wöchentliche Zusammenfassung. Die Zusammenfassungen listen jeden Lieferanten, jede Bestellung und jede Bestellposition des Zeitraums auf, mit einer Excel-Kopie, und sagen es auch, wenn nichts eingegangen ist. Bestätigungen, die Ihre Aufmerksamkeit brauchen, werden Ihnen immer sofort per E-Mail geschickt.
ERP-Aktualisierungen	Personal	Schreibt bestätigte Mengen und Preise zurück in Ihr ERP. Ausgeschaltet bedeutet nur lesend: Abweichungen werden nur gemeldet, auch im Modus LIVE.
Vorlagenbasierte Extraktion	Personal	Verwendet Vorlagen, die aus früheren E-Mails desselben Lieferanten gelernt wurden, für eine schnellere und genauere Extraktion.
Tägliche Verzugswarnungen	Alle Tarife	Sendet einmal täglich per E-Mail die überfälligen oder gefährdeten Lieferungen. Wählen Sie Aus, Nur vom Lieferanten bestätigte Bestellungen (die Bestellungen, deren Lieferantenbestätigung Supplier2ERP verarbeitet hat) oder Alle offenen Bestellungen — jede offene Bestellung in Ihrem ERP, auch ohne per E-Mail erhaltene Bestätigung, plus eine wöchentliche Übersicht (ab dem Tarif Personal).
KI-Fallback-Extraktion	Personal	Finden Codeverankerung und gelernte Muster keine Produkte, liest KI als letzten Ausweg die E-Mail und die Anhänge (Abrechnung pro Nutzung).
Gescannte PDF-Dateien	Personal	Liest mit OCR Lieferantenbestätigungen, die als Scan oder Foto statt als Text eintreffen. Aus bedeutet, dass eine gescannte Bestätigung zur manuellen Erfassung gemeldet statt gelesen wird.
Vorverarbeitung	Family	Liest statt aus Ihrem INBOX aus einem versteckten Warteschlangenordner, der von AutoSPAM verwaltet wird. Erfordert AutoSPAM mit aktivierter Vorverarbeitung.
Mengen automatisch aktualisieren	Family	Erlaubt, dass bestätigte Mengenabweichungen automatisch geschrieben werden. Deaktiviert bedeutet, Abweichungen werden gemeldet, aber nie übernommen.
Preise automatisch aktualisieren	Business	Erlaubt, dass bestätigte Preisabweichungen automatisch geschrieben werden. Deaktiviert bedeutet, Abweichungen werden gemeldet, aber nie übernommen.
Automatische Nachbestellung	Business	Abgelehnte, gekürzte oder überfällige Mengen werden als Entwurfsbestellung bei einem alternativen Lieferanten desselben Produkts vorgeschlagen.
Echtbestellung bei Nachbestellung	Enterprise	Erstellt die Entwurfsbestellungen der Nachbestellung tatsächlich in Ihrem ERP, statt sie nur zu melden. Wirkt nur, wenn auch „Automatische Nachbestellung“ aktiviert ist.

Toleranz- und Berichtseinstellungen

Einstellung	Standard	Funktion
Max. Artikelabweichungen	5 Positionen	Wie viele Bestellzeilen von der Bestätigung abweichen dürfen, bevor die gesamte Bestellung statt automatisch aktualisiert zur manuellen Prüfung markiert wird.
Max. Preis-/Mengenänderung	15%	Die größte akzeptable Änderung in Prozent für Preis oder Menge einer einzelnen Zeile. Alles Größere wird zur Prüfung markiert.
Risikohorizont für Lieferungen	7 Tage	Ein bestätigter Liefertermin innerhalb dieser Anzahl von Tagen gilt als gefährdet und erscheint in den täglichen Verzugswarnungen, bevor er tatsächlich überfällig ist.
Rückblick des Verspätungsberichts	90 Tage	Bestellungen, die älter sind als dieser Wert, werden nicht überwacht, wenn Tägliche Verzugswarnungen auf Alle offenen Bestellungen steht.
Berichte über aktualisierte Bestellungen senden an	—	Wer die Berichte über problemlos verarbeitete Lieferantenbestätigungen und die tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhält. Mehrere Adressen durch Komma trennen; leer bedeutet die E-Mail Ihres Kontos.
Bestätigungen zur manuellen Bearbeitung senden an	—	Wer den Bericht zu einer Bestätigung erhält, die nur teilweise übernommen wurde, fehlgeschlagen ist oder auf Ihre Prüfung wartet. Wird immer sofort gesendet, unabhängig davon, was Sie unter E-Mail-Berichte gewählt haben. Mehrere Adressen durch Komma trennen; leer bedeutet die E-Mail Ihres Kontos.
Berichte über verspätete Lieferungen senden an	Ihre Konto-E-Mail	Wer die Berichte über verspätete Lieferungen und Nachbestellungen erhält. Durch Komma getrennt. Bleibt das Feld leer, geht der Bericht über verspätete Lieferungen an Ihre Konto-E-Mail und an Ihre E-Mails an die Geschäftsleitung.

🛡️ Zugriffsmodi

Drei Modi ermöglichen es Ihnen, in Ihrem eigenen Tempo zu testen, wobei jeder Supplier2ERP etwas mehr Zugriff gewährt als der vorherige.

Modus	Zugriff	Was passiert
Sandbox-Demo	Keine	Nur Beispiel-Lieferantendokumente, unter BOTS4.me/demo. Keine ERP-Verbindung nötig.
Demo-Modus	Postfach + ERP lesend	Echte Bestätigungen werden echten Bestellungen zugeordnet. Es wird nichts geschrieben — die Berichte zeigen genau, was sich ändern würde.
Live-Modus	Postfach + ERP lesend & schreibend	Volle Automatisierung: Bestätigungen werden verarbeitet und Bestellungen automatisch aktualisiert.

⌛ Verspätete Lieferungen und automatische Nachbestellung

Zwei Funktionen blicken über die soeben erhaltene Bestätigung hinaus, auf die Bestellungen, die noch auf eine warten.

Tägliche Verzugswarnungen

Eine tägliche E-Mail listet die Bestellzeilen auf, die überfällig sind oder ihren bestätigten Liefertermin innerhalb Ihres Risikohorizonts zu verpassen drohen. Sie wählen, welche Bestellungen überwacht werden: nur die, deren Lieferantenbestätigung Supplier2ERP verarbeitet hat, oder jede offene Bestellung in Ihrem ERP — einschließlich Bestellungen, für die der Lieferant nie eine Bestätigung gesendet hat. So werden verspätete Lieferungen sichtbar, bevor sie Ihre Produktion erreichen.

Automatische Nachbestellung

Wenn ein Lieferant eine bestätigte Menge ablehnt oder kürzt, oder eine Lieferung überfällig wird, kann die fehlende Menge als Entwurfsbestellung bei einem alternativen Lieferanten desselben Produkts vorgeschlagen werden. Dies beginnt im Simulationsmodus: Der Vorschlag wird nur per E-Mail gemeldet. Wird Echtbestellung bei Nachbestellung aktiviert, wird die Entwurfsbestellung zu Ihrer Prüfung in Ihrem ERP erstellt — sie wird nie automatisch bestätigt.

📊 Den Bericht lesen

✅ Erfolg

Bestätigungen, die vollständig zugeordnet und im Automatisierungsmodus bereits auf Ihre Bestellung angewendet wurden.

⚠️ Teilweise

Einige Zeilen wurden zugeordnet, andere wichen über Ihre Toleranz hinaus ab oder konnten nicht gelesen werden — zur Prüfung markiert.

❌ Fehlgeschlagen / Übersprungen

Es wurde nichts Verwertbares extrahiert, oder die E-Mail war gar keine Lieferantenbestätigung — in Ihrem INBOX belassen oder nach _Supplier2ERP/MANUELL verschoben, wenn sie über _Supplier2ERP/IMPORT kam.

❓ Fehlerbehebung

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Eine Bestätigung wurde keiner Bestellung zugeordnet	Die Codeverankerung hat keine Produktcodes erkannt, die aus Ihrem ERP-Katalog stammen — prüfen Sie, ob die Codes im Dokument tatsächlich in Ihrem ERP existieren.
Eine Mengen- oder Preisänderung wurde gemeldet, aber nicht übernommen	Entweder ist Mengen automatisch aktualisieren / Preise automatisch aktualisieren deaktiviert, oder die Änderung ist größer als Ihr Schwellenwert für Max. Preis-/Mengenänderung.
Die gesamte Bestellung wurde markiert statt nur eine Zeile	Es wichen mehr Zeilen ab, als Ihre Einstellung Max. Artikelabweichungen zulässt.
Eine Nachbestellung wurde gemeldet, aber nie erstellt	Das liegt daran, dass Echtbestellung bei Nachbestellung deaktiviert ist — die automatische Nachbestellung läuft standardmäßig nur simuliert.
Das Format eines Lieferanten durchläuft weiterhin jedes Mal die KI	Die Mustererkennung speichert eine Vorlage, nachdem ein Format einmal gesehen wurde; schlägt dies weiterhin fehl, variiert das Layout zwischen den E-Mails möglicherweise so stark, dass kein stabiles Muster gefunden wird.
Der Bericht sagt, der Absender sei kein bekannter Lieferant in Ihrem ERP	Tragen Sie diese E-Mail-Adresse beim Lieferanten oder bei einer seiner Kontaktpersonen in Ihrem ERP ein und ziehen Sie die E-Mail dann in `_Supplier2ERP/IMPORT`. Im Automatisierungsmodus wird sie erneut gelesen, auch wenn sie bereits versucht wurde. Eine Bestätigung, die Ihre Bestellnummer nennt, wird auch dann zugeordnet, wenn der Lieferant bereits eine Adresse mit der Firmendomain des Absenders hat (nicht bei Adressen von Freemail-Anbietern) — der Bericht erinnert Sie dann daran, die neue Adresse einzutragen.
Der Bericht sagt, das Schreiben in Ihr ERP sei fehlgeschlagen, oder bittet Sie, eine Bestellung wieder zu öffnen	Ihr ERP hat die Änderung abgelehnt, meist weil die Bestellung dort gesperrt ist: freigegeben in Business Central, geschlossen in QuickBooks, bereits abgerechnet in Xero oder bereits versendet in Dolibarr. Der Bericht nennt den Grund, wenn Ihr ERP einen liefert. Öffnen Sie die Bestellung in Ihrem ERP wieder und ziehen Sie die E-Mail dann in `_Supplier2ERP/IMPORT`. Wenn der Bericht Sie bittet, sie von Hand zu ändern, passen Sie die Bestellung selbst in Ihrem ERP an.
Ein Liefertermin wurde nicht aktualisiert	Liefertermine in der Vergangenheit (meist das Bestelldatum, nicht der Liefertermin) oder mehr als ein Jahr in der Zukunft werden ignoriert. Zu weit in der Zukunft liegende Termine nennt der Bericht; ist ein solcher Termin echt, ändern Sie die Bestellung von Hand.

📨 An uns weiterleiten — keine Postfachverbindung nötig

Sie müssen überhaupt kein Postfach verbinden. Klicken Sie unter BOTS4.me/bots → Einstellungen → Supplier2ERP auf Quelle hinzufügen und fügen Sie die BOTS4.me Mailbox hinzu — ein Klick, nichts zu verbinden, kein Passwort. Leiten Sie dann E-Mails an supplier2erp@bots4.me weiter. Solange der Demo-Modus eingeschaltet ist, erhalten Sie eine Vorschau per E-Mail; sobald Sie ihn ausschalten, aktualisiert Supplier2ERP die Bestellung im Echtbetrieb in Ihrem ERP. Wir brauchen also nur Zugriff auf Ihr ERP, nie auf Ihr Postfach.

Wer weiterleiten darf: Legen Sie es unter Supplier2ERP → Steuerung → An uns weiterleiten – E-Mail akzeptieren von fest. Leer: nur die E-Mail-Adresse Ihres Kontos. Ausgefüllt: genau die Adressen, die Sie eintragen (bis zu 6) — sie ersetzen die Adresse Ihres Kontos, tragen Sie diese also ebenfalls ein, wenn Sie selbst auch weiterleiten.

Bevor irgendetwas in Ihr ERP geschrieben wird, prüfen wir, dass die E-Mail wirklich von Ihrer Adresse stammt (DKIM). Signiert Ihr E-Mail-Anbieter ausgehende Post nicht, bestätigen Sie die E-Mail einmalig mit einem Klick. Jede weitergeleitete E-Mail wird direkt nach der Verarbeitung aus unserem Postfach gelöscht — spätestens nach 7 Tagen, falls sie nicht verarbeitet werden konnte. Nutzen Sie es während der Testphase oder dauerhaft, wenn Sie niemals Postfachzugriff teilen möchten.

Dieselbe E-Mail, zweimal weitergeleitet, wird nur einmal verarbeitet. Bei ausgeschaltetem Demo-Modus erhält der Absender nach jeder weitergeleiteten E-Mail eine kurze Bestätigung per E-Mail: verarbeitet, oder nicht verarbeitet und wo er den Grund sehen kann.

📬 Protokoll in Ihrem Postfach

            Wo: Jedes Postfach erhält einen LOGS-Ordner im eigenen Ordner des Bots, zum Beispiel _Mail2ERP/LOGS. Jeder Bot hat seinen eigenen.
Was: Dieselben Zeilen wie im Tab Protokolle, eine Nachricht pro Zeile. Es wird nichts per E-Mail versendet — die Zeilen werden direkt in den Ordner geschrieben.
Ungelesen bedeutet Handlungsbedarf: Nur Zeilen, die Ihre Entscheidung brauchen, kommen ungelesen an. Alle anderen Zeilen, Warnungen eingeschlossen, kommen bereits gelesen an.
Ein-Klick-Schaltflächen: Zeilen zu einer E-Mail tragen dieselben Schaltflächen wie das Dashboard. Eine Schaltfläche, die die E-Mail ablegt, ist nach dem Zielordner benannt, zum Beispiel ZULASSEN oder SPAM. Eine Schaltfläche öffnet eine kurze Bestätigungsseite, ohne Anmeldung, und funktioniert 7 Tage lang. Das Ergebnis erscheint als neue Zeile, mit einer Rückgängig-Schaltfläche, wo es eine gibt.
Direkt im Protokoll entscheiden: Eine Zeile, die Ihre Entscheidung erfordert, zeigt auch die Namen der Anhänge der E-Mail und ihre ersten Zeilen, sodass Sie die E-Mail selbst nur selten öffnen müssen.
Aufräumen: Der Ordner behält die neuesten 100 Zeilen für bis zu 30 Tage. Das vollständige Protokoll bleibt in Ihrem Dashboard.
Von Grund auf sicher: Echte Protokollnachrichten gibt es nur in LOGS-Ordnern, nie in Ihrem Posteingang, und die Bestätigungsseite fragt niemals nach einem Passwort.
Schalter: Protokoll in Ihrem Postfach, in der Funktionsliste des Bots im Tab Steuerung. Ab dem Tarif Personal standardmäßig eingeschaltet.

          

❓ Häufig gestellte Fragen

💡 Ordner mit dem Präfix _ (z. B. _Supplier2ERP) legt die App automatisch an — bitte nicht umbenennen oder löschen.

Welche Dokumentformate werden unterstützt?

PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), HTML, E-Mail-Text und Bilder per OCR — praktisch jedes Format, das ein Lieferant sendet.

Mit welchen ERP-Systemen funktioniert es?

Odoo, ERPNext, Zoho, Dolibarr, Business Central online, QuickBooks Online, Xero und SAP Business One, jedes mit eigener Aktualisierungsstrategie — Stapelverarbeitung, gesamte Bestellung oder einzelne Position. Jedes andere ERP mit API wird auf Anfrage angebunden.

Wie findet es meine Produktcodes ohne Vorlage?

Die Codeverankerung sucht im Dokument nach Codes, die in Ihrem eigenen ERP-Katalog vorhanden sind, und liest dann Menge und Preis rund um jeden gefundenen Code. Für die erste E-Mail eines Lieferanten ist keine Vorlage nötig.

Was, wenn Preise oder Mengen von meiner Bestellung abweichen?

Kleine Abweichungen innerhalb Ihrer Toleranz können automatisch akzeptiert werden; größere werden markiert, und die Aktualisierung wird übersprungen, bis Sie sie überprüfen. Die Bestätigungs-E-Mail bleibt ungelesen — in Ihrem INBOX oder in _Supplier2ERP/MANUELL, wenn sie über _Supplier2ERP/IMPORT kam —, sodass die ausstehende Prüfung auf einen Blick sichtbar ist.

Lernt es das Format eines Lieferanten?

Ja. Nachdem das Layout eines Lieferanten einmal verarbeitet wurde, werden Extraktionsregeln gespeichert. Künftige Dokumente desselben Lieferanten werden schneller verarbeitet, ohne dass KI benötigt wird.

Wohin gelangen markierte oder fehlgeschlagene E-Mails?

Sie bleiben ungelesen in Ihrem INBOX, damit Sie sie nicht übersehen — oder, falls sie über _Supplier2ERP/IMPORT kamen, werden sie nach _Supplier2ERP/MANUELL verschoben. Erfolgreich verarbeitete Bestätigungen werden in _Supplier2ERP/VERARBEITET abgelegt.

Supplier2ERP hat eine Bestätigung übersehen. Kann ich es erneut versuchen lassen?

Ja. Ziehen Sie die E-Mail in _Supplier2ERP/IMPORT, und sie wird beim nächsten Lauf gelesen — im Automatisierungsmodus auch dann, wenn sie bereits erfolglos versucht wurde. Ab dann importiert Supplier2ERP auch alles von diesem Absender, und der Absender wird als Lieferant markiert, sodass Mail2ERP ihn in Ruhe lässt. Der Ordner wird automatisch für Sie angelegt, solange Supplier2ERP aktiv ist.

Supplier2ERP soll einen bestimmten Lieferanten nicht importieren. Wie stoppe ich das?

Ziehen Sie eine E-Mail dieses Lieferanten in _Supplier2ERP/NICHT_IMPORTIEREN. Ab dem nächsten Lauf importiert Supplier2ERP nichts mehr von diesem Absender, und die E-Mail wird zurück in Ihren INBOX verschoben (oder nach _Supplier2ERP/MANUELL, wenn „Lieferanten trennen“ aktiviert ist). Der Absender bleibt als Lieferant markiert, daher importiert ihn auch Mail2ERP nicht. Verspätungsberichte und Nachbestellung für diesen Lieferanten funktionieren weiterhin. Zum Rückgängigmachen ziehen Sie eine E-Mail desselben Absenders in _Supplier2ERP/IMPORT.

Kann ich testen, ohne mein ERP zu beeinflussen?

Ja. Im DEMO-Modus liest Supplier2ERP Ihre Bestellungen, schreibt aber nichts, mit vollständigen Berichten, die zeigen, was sich ändern würde. Erster Monat kostenlos.

Funktioniert es mit Mail2ERP?

Ja. Mail2ERP verarbeitet eingehende Kundenbestellungen auf der Vertriebsseite; Supplier2ERP verarbeitet eingehende Lieferantenbestätigungen auf der Einkaufsseite. Beide überwachen Ihr Postfach.

Wird dabei KI eingesetzt? Wir dürfen keine verwenden.

Stellen Sie den KI-Modus auf Aus, und es wird kein Sprachmodell aufgerufen und kein Dokument an einen KI-Anbieter gesendet. Bestätigungen, die Ihre Produktcodes mit Mengen in einer lesbaren Tabelle auflisten, werden normal gelesen, durch Abgleich mit Ihrem ERP-Katalog. Gescannte oder ungewöhnliche Layouts werden Ihnen zur manuellen Eingabe übergeben, statt geraten zu werden. Falls Ihr Compliance-Team dies schriftlich benötigt, fragen Sie uns, und wir bestätigen es für Ihre Unterlagen.

Wie geht es mit Lieferterminen um?

Supplier2ERP extrahiert die bestätigten Liefertermine aus dem Dokument und aktualisiert die entsprechenden Positionen Ihrer Bestellung. Mehrere Datumsformate werden unterstützt.

🔒 Was Supplier2ERP niemals tut

Im DEMO-Modus in Ihr ERP schreiben.
Eine echte Nachbestellung erstellen, sofern „Echtbestellung bei Nachbestellung“ nicht eingeschaltet ist — standardmäßig erfolgt nur eine Meldung.
Ein Dokument einer Bestellung zuordnen, ohne die Produktcodes zuvor mit Ihrem eigenen Katalog abzugleichen.
Eine Preis- oder Mengenänderung außerhalb der von Ihnen festgelegten Toleranz übernehmen, ohne sie zur Prüfung zu markieren.
Eine Nachbestellung in Ihrem Namen bestätigen — sie wird immer als Entwurf erstellt.
Eine markierte oder unlesbare Bestätigung vor Ihnen verbergen — sie bleibt ungelesen in Ihrem INBOX oder in _Supplier2ERP/MANUELL.